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市委市政府信访局2017年度部门决算公开

文章来源:市财政局 发表时间:2018-09-29 15:52 责任编辑:市财政局
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目 录

第一部分 市委市政府信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市委市政府信访局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委市政府信访局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释



第一部分 市委市政府信访局概况

一、主要职能

(一)接待市内外公民、法人或者其他组织向市委、市政府及领导同志反映情况,提出建议、意见或者投诉请求的来访。

(二)负责办理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信。

(三)负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议,为市委、市政府和领导决策当好参谋。

(四)承办国家信访局、省信访局和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理有关批示件的落实情况。

(五)负责向县(区)、部门和单位交办、转办信访事项,督查督办信访事项办理情况;协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调来市到省赴京非正常上访人员劝返接领工作。

(六)协调、检查、指导全市信访工作,推动各级信访工作决策部署的贯彻落实;起草有关信访工作的规章、办法草案;指导全市信访信息系统建设和应用;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

(七)承担市集中处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议办公室的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

(八)总结推广各县(区)、各部门信访工作经验,负责全市信访宣传和信息发布工作。

(九)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,市委市政府信访局部门决算包括市委市政府信访局1个单位的部门决算。

第二部分  市委市政府信访局2017年度部门决算表

(1)    收入支出决算总表

公开01

单位:万元

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

       381.05

 

一、一般公共服务支出

26

420.22

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

27

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

28

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

29

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

30

 

 

六、其他收入

6

15.79

六、科学技术支出

31

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

34.28

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

35

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

37

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

 

 

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

44

1.22

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

46

 

 

本年收入合计

22

396.84

本年支出合计

47

455.72

 

   用事业基金弥补收支差额

23

 

     结余分配

48

 

 

    年初结转和结余

24

118.31

    年末结转和结余

49

59.43

 

合计

25

515.15

合计

50

515.15

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

(2)    收入决算表

公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

396.84

381.05

 

 

 

 

15.79

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

361.33

346.77

 

 

 

 

14.56

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

361.33

346.77

 

 

 

 

14.56

2010308

  信访事务

358.90

346.77

 

 

 

 

12.13

2010309

参事事务

2.43

 

 

 

 

 

2.43

208

社会保障和就业支出

34.28

34.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.28

34.28

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.28

34.28

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.22

 

 

 

 

 

1.22

22102

住房改革支出

1.22

 

 

 

 

 

1.22

2210203

购房补贴

1.22

 

 

 

 

 

1.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(3)支出决算表

公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

455.72

267.08

188.65

 

 

 

201

一般公共服务支出

420.22

231.57

188.65

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

420.22

231.57

188.65

 

 

 

2010308

信访事务

417.79

229.14

188.65

 

 

 

2010309

参事事务

2.43

2.43

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.28

34.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.28

34.28

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.28

34.28

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.22

1.22

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.22

1.22

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.22

1.22

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(4)财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

381.05

一、一般公共服务支出

28

401.55

401.55

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

34.28

34.28

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

381.05

本年支出合计

49

435.83

435.83

 

年初财政拨款结转和结余

23

114.21

年末结转和结余

50

59.43

59.43

 

一般公共预算财政拨款

24

114.21

 

51

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

495.26

合计

54

495.26

495.26

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

435.83

247.18

188.65

201

一般公共服务支出

401.55

212.90

188.65

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

401.55

212.90

188.65

2010308

信访事务

401.55

212.90

188.65

208

社会保障和就业支出

34.28

34.28

 

20805

行政事业单位离退休

34.28

34.28

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.28

34.28

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

142.79

302

商品和服务支出

21.14

310

其他资本性支出

14.43

30101

  基本工资

68.53

30201

  办公费

4.40

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

69.00

30202

  印刷费

0.96

31002

  办公设备购置

14.43

30103

  奖金

5.25

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.37

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

 物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

68.83

30211

  差旅费

2.15

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

34.28

30213

 维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

21.03

30216

  培训费

0.19

31099

 其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

 公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.37

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

13.52

30227

 委托业务费

0.52

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.51

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

8.34

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.35

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

211.62

公用经费合计

 

 

 

 

35.57


7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.41

0

3.0

0

3.0

0.41

13.44

0

 

0

13.44

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注明:市委市政府信访局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 市委市政府信访局2017年度部门决算情况说明


一、关于市委市政府信访局2017年度收入支出决算总体情况说明

市委市政府信访局2017年度收入总计396.84万元,支出总计455.72万元。与2016年相比,收入总计增加11.24万元,增长2.91 %;支出总计增加141.42万元,增加44.99%

二、关于市委市政府信访局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计396.84万元,其中:财政拨款收入381.05万元,占96.02%;其他收入15.79万元,占3.98%

三、关于市委市政府信访局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计455.72万元,其中:基本支出267.08万元,占58.6%;项目支出188.65万元,占41.4%

四、关于市委市政府信访局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委市政府信访局2017年度财政拨款收入总决算381.05万元,支出总决算435.83万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少3.55万元,减少0.92%,支出总决算435.83万元,支出增加121.53万元,增加38.67%

五、关于市委市政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

市委市政府信访局2017年度财政拨款支出435.83万元,占本年支出合计的95.64%。与2016年相比,财政拨款支出增加121.53万元,增加38.%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

市委市政府信访局2017年度财政拨款支出435.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出401.55万元,占92.13%;社会保障和就业(类)支出34.28万元,占7.87%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

市委市政府信访局2017年度财政拨款支出年初预算为325.84万元,支出决算为435.83万元,完成年初预算的133.76%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为277.49万元,支出决算为401.55万元,完成年初预算的144.7%。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加了机关事业单位工作人员工资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为33.01万元,支出决算为34.28万元,完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加了机关事业单位离退休人员工资。

六、关于市委市政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委市政府信访局2017年度财政拨款基本支出247.18万元,其中:人员经费211.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费35.57万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出、    办公设备购置。

七、关于市委市政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委市政府信访局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.41万元,支出决算为13.44万元,完成预算的394.13%

其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为13.44万元,完成预算的448%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是人员增加,深入实地督查检查多,费用增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4.44万元,增加49.33 %,其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2016年相等;公务用车购置及运行费支出决算增加4.44万元,增长49.33 %;公务接待费支出决算0.00万元,与2016年相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占“三公”经费总额的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算13.44万元,占“三公”经费总额的100%;公务接待费支出决算0.00万元,占“三公”经费总额的0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出13.44万元。其中:公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出13.44万元。主要用于公务用车出行。2017年,市委市政府信访局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出公务接待费支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、关于市委市政府信访局2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

我单位本年度没有绩效管理项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位本年度没有绩效管理项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市委市政府信访局机关运行经费支出39.67万元,比2016年减少13.13万元,减少24.87%

(二)政府采购支出情况

2017年度,市委市政府信访局政府采购支出总额14.43万元,其中:政府采购货物支出14.43万元。授予中小企业合同金额14.43万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,市委市政府信访局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指市委市政府信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。