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陇南市老龄办2017年度部门决算公开

文章来源:市财政局 发表时间:2018-09-29 15:19 责任编辑:市财政局
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目录

 

第一部分陇南市老龄办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分陇南市老龄办2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分陇南市老龄办2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分陇南市老龄办概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、研究拟订老龄工作计划和年度工作意见;

2、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作;

3、研究制定老龄事业发展目标及重要政策,协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,推动开展有利于老年人身心健康的各种工作;

4、指导开展老年群众组织工作;

5、组织开展“敬老节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种活动;

6、抓好老龄工作队伍自身建设;

7、协调落实上级部署安排的老龄工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,陇南市老龄办部门决算包括:本级决算。

 

第二部分陇南市老龄办2017年度部门决算表

(1)    收入支出决算总表

                                          公开01

单位:万元

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

135.18

一、一般公共服务支出

26

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

27

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

28

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

29

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

30

 

 

六、其他收入

6

8.34

六、科学技术支出

31

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

130.42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

35

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

37

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

 

 

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

44

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

46

 

 

本年收入合计

22

143.51

本年支出合计

47

130.42

 

   用事业基金弥补收支差额

23

 

     结余分配

48

 

 

    年初结转和结余

24

6.41

    年末结转和结余

49

19.50

 

合计

25

149.92

合计

50

149.92

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

(2)    收入决算表

                                                           公开02

                                                          单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

143.51

135.18

 

 

 

 

8.34

208

社会保障和就业支出

143.51

135.18

 

 

 

 

8.34

20802

民政管理事务

95.09

86.76

 

 

 

 

  8.34

2080205

老龄事务

95.09

86.76

 

 

 

 

  8.34

20805

行政事业单位离退休

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20808

抚恤

22.00

22.00

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

22.00

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(3)支出决算表

公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

130.42

127.43

2.99

 

 

 

208

社会保障和就业支出

130.42

127.43

2.99

 

 

 

20802

民政管理事务

82.00

79.01

2.99

 

 

 

2080205

老龄事务

82.00

79.01

2.99

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.42

26.42

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

26.42

26.42

 

 

 

 

20808

抚恤

22.00

22.00

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

22.00

22.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(4)财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

135.18

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

116.59

116.59

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

135.18

本年支出合计

49

116.59

116.59

 

年初财政拨款结转和结余

23

0.91

年末结转和结余

50

19.50

19.50

 

一般公共预算财政拨款

24

0.91

 

51

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

136.09

合计

54

136.09

136.09

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

116.59

113.59

2.99

208

社会保障和就业支出

116.59

113.59

2.99

20802

民政管理事务

68.16

65.17

    2.99

2080205

老龄事务

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

                                                                                          单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

47.32

302

商品和服务支出

5.88

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

26.62

30201

  办公费

1.12

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

18.64

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

2.06

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.16

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.26

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

60.40

30211

  差旅费

1.17

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

26.42

30213

  维修()

2.25

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

22.00

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

7.31

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

4.67

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.56

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.36

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

107.71

公用经费合计

 

 

 

 

5.88

 

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                公开07

                                                                                     单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                公开08

                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注明:陇南市老龄办2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分陇南市老龄办2017年度部门决算情况说明

一、关于陇南市老龄办2017年度收入支出决算总体情况说明

陇南市老龄办2017年度收入总计143.51万元,支出总计130.42万元。与2016年相比,收、支总计各增加22.6万元、16.42万元,增长18.70%14.40%

二、关于陇南市老龄办2017年度收入决算情况说明

本年收入合计143.51万元,其中:财政拨款收入135.18万元,占94.20%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入8.34万元,占5.80%

三、关于陇南市老龄办2017年度支出决算情况说明

本年支出合计130.42万元,其中:基本支出127.43万元,占97.70%;项目支出2.99万元,占2.30%;经营支出0万元,占0%

四、关于陇南市老龄办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

陇南市老龄办2017年度财政拨款收支总决算收入总计135.18万元,支出总计116.59万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加14.28万元、7.19万元,增长11.81%6.57%

五、关于陇南市老龄办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

陇南市老龄办2017年度财政拨款支出116.59万元,占本年支出合计的89.40%。与2016年相比,财政拨款支出增加7.19万元,增长6.57%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

陇南市老龄办2017年度财政拨款支出116.59万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出116.59万元,占100%

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

陇南市老龄办2017年度财政拨款支出年初预算为87.17万元,支出决算为116.59万元,完成年初预算的133.75%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为87.17万元,支出决算为116.59万元,完成年初预算的133.75%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。

六、关于陇南市老龄办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

陇南市老龄办2017年度财政拨款基本支出113.59万元,其中:人员经费107.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费5.88万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。

七、关于陇南市老龄办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

陇南市老龄办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.8万元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)2.8万元,增长(下降)100%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因车改单位车辆上缴机关事务局平台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年, 陇南市老龄办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:外宾接待支出0万元。2017年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次,其他国内公务接待支出0万元。2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

 

八、关于陇南市老龄办2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目1个,涉及预算资金20万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算老龄事业费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“老龄事业费”项目自评得分为98分。发现的主要问题:老龄事业费绩效目标设置较为简单,效益指标考核困难较大。下一步改进措施:进一步完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,陇南市老龄办机关运行经费支出5.88万元,比2016年减少10.32万元,下降63.7%,与上年相比差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用及公务用车运行维护费都有所下降。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,陇南市老龄办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,陇南市老龄办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金

(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)***事务(款)行政运行(项):

***(单位名称)行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

…………

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。